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关于济南市历城区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告


来源: 作者: 时间:2013-01-19

各位代表:

  我受区政府委托,书面向大会报告我区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2012年预算执行情况

  2012年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,我区财政工作以科学发展观为统领,认真贯彻区十三次党代会精神,紧紧围绕“五个不动摇、四个新跨越”的总体要求,积极应对复杂的国际国内经济形势,较好地完成了区十七届人大一次会议确定的预算任务,有力促进了全区经济和社会各项事业的又好又快发展。

  (一)财政收入完成情况

  2012年全区实现地方财政一般预算收入280939万元,完成预算的101.76%,同比增长17.03%。其中区本级实现267588万元,占全区一般预算收入的95.25%,各镇实现13351万元,占全区一般预算收入的4.75%。各部门征收情况是:区国税局完成48681万元,占预算的100%,同比增长15%;区地税分局完成154681万元(含教育附加6460万元),其中税收完成148221万元,占预算的100.92%,同比增长16.05%;区财政等部门完成77577万元,占预算的105.19%,同比增长20.97%,实现税收比重70.09%。

  (二)财政支出完成情况

  2012年,全区实现一般预算支出367309万元,占预算的127.20%,同比增长16.15%,其中区本级一般预算支出285680万元,占预算的122.64%(剔除上级安排的专项支出后,按可比口径计算,占预算的101%,以下具体项目超预算的主要原因相同),同比增长1.01%。区本级主要支出项目的完成情况是:

  一般公共服务支出43150万元(含上级专款,下同),同比增长40.10%;公共安全支出6896万元,同比增长14.97%;教育支出86528万元,同比增长25.93%;科学技术支出4903万元,同比增长19.09%;文化体育与传媒支出4974万元,同比降低52.32%;社会保障和就业支出21659万元,同比增长2.91%;医疗卫生支出37408万元,同比增长82.43%;节能环保支出1651万元,同比降低19.89%;城乡社区事务支出33228万元,同比降低17.65%;农林水事务支出23506万元,同比增长28.91%;交通运输支出6702万元,同比降低26.91;资源勘探电力信息等事务支出2831万元,同比增长41.34%;其他各项支出12244万元,同比增长48.30%。

  (三)财政平衡情况

  按照现行财政体制计算,2012年全区可用财力为376156万元,当年财政一般预算支出367309万元,结转下年支出8285万元,滚存净结余562万元。其中区本级可用财力为307858万元(不含临港、各街道办事处),财政一般预算支出299011万元,结转下年支出8285万元,滚存净结余562万元,当年实现收支平衡。上述预算执行数字是快报数,正式财政决算编成后,有些数字可能还会有所调整变化。

  (四)2012年的主要财税工作

  1、继续深化综合治税,全力加强税收征管,财政实力不断增强。一是不断培植新兴税源。联合协调税务部门,研究制定对我区物流企业的扶持优惠政策,促进全区物流行业的发展壮大。大力推进区域金融中心建设,积极开展区外金融机构在我区的选址、考察、落户和税源协调工作,物流、金融等现代服务业税收贡献率不断提高;二是不断深化综合治税,充分挖掘税收增长潜力,拓宽增收渠道,积极协助税务部门,大力开展欠税清缴工作,督促税款及时入库,确保了各项税收应收尽收;三是加强非税收入征管,提高非税收入质量。狠抓票据管理稽查,落实“收支两条线”管理规定,将国有资源有偿使用收入、行政事业国有资产处置收入、捐赠收入全部纳入非税收入管理,认真做好单位执收编码申报和土地出让金对账核算工作,提高国有资源有偿使用收入和行政事业国有资产处置收入;四是发挥财政职能优势,不断加大对上争取力度。通过及时了解和研究中央、省、市有关政策和信息,切实提高对上争取工作的针对性。2012年共收到各项上级专项补助收入10.84亿元(含基金),比上年增长5.76%,对上争取工作实现突破性进展。

  2、加大支出结构调整力度,集中财力保增长、保民生、保稳定。2012年,全区用于民生领域的支出达208203万元,增长22.93%,高于支出平均增幅6.78个百分点,占全部支出的56.68%,同比提高3.12个百分点,其中,教育、医疗卫生、农林水事务支出分别增长23.31%、73.85%、28.65%,均明显高于全区支出平均增幅。一是全面落实各项强农惠农政策,共发放粮食直补、农资综合补贴、汽车摩托车下乡等涉农补贴资金5358万元。分别投入4320万元、1460万元和1100万元重点实施了小型农田水利重点县高效节水灌溉项目、现代农业奶牛产业项目和苗木花卉项目。申请财政奖补资金6000万元,区本级财政配套资金5500万元,大力推进一事一议财政奖补工作,促进村级公益事业建设;二是不断加大社会保障投入。新农合医疗政府补助标准由每人每年200元提高到240元,城乡低保标准分别提高到每人每月450元和每人每年2300元,农村五保集中和分散供养标准分别由每人每年3600元和2300元提高到每人每年4200元和2600元,投入1500多万元有序推进全区260所村卫生室实施基本药物制度和基层医疗卫生机构的债务化解,同步落实888名乡医的补助支持政策;三是统筹社会事业全面发展,保障教育支出需要。提高城乡义务教育保障标准,公办学校公用经费分别提高到初中900元、小学700元。投入1000余万元大力实施幼儿园改建工程。加大科技创新投入,全区全年完成科技支出4953万元,大力支持全区科技人才培养、高新技术产业又快又好发展。不断完善文化服务体系,实现文化体育与传媒支出5141万元,重点用于实施“送科普、送戏、送电影”工程和农家书屋等文化体系建设,社会事业发展资金得到有效保障;四是创新融资方式,确保全区重大项目支出需要。对唐冶七村整合一期工程以融资租赁方式融资16746万元。同时,积极运作与兴业银行、信托公司共同合作的应收账款证券化融资,政府投融资工作运行模式日益完善。不断加大与金融机构对我区城市建设融资信贷信息交流,推动建设银行历城支行与区政府签署“支持新农村建设暨小微企业发展战略合作协议”,寻求银行对我区新农村建设、安置房建设和小微企业发展的融资支持和金融服务。

  3、深化改革,科学理财,提高科学化精细化管理水平。一是细化部门预算编制。在继续深化2012年部门综合预算的基础上,2013年部门预算更加强化了政府采购预算,要求所有使用财政性资金及单位配套资金采购货物、工程和服务的支出,全部按要求编入年初政府采购预算,同时新增国有资产采购预算审核环节;二是推进国库集中支付改革。5月2日,国库集中支付平台正式全面上线运行,区直243个预算单位全面纳入国库集中支付。经过6个多月的运行,全区直接支付率75%以上;三是规范政府采购行为。统一编制政府采购预算,将区直各部门的采购资金纳入国库集中统一支付,继续加大采购项目公开招标力度,逐步扩大政府采购范围和规模,2012年共实现政府采购业务达223笔,完成采购预算金额2.32亿元,实现政府采购实际合同金额2.01亿元,节资率达13.36%;四是加强国有资产管理。起草了《历城区行政事业单位国有资产管理暂行办法》,规定对全区行政事业单位置产处置、行政事业单位国有资产出租出借和行政事业单位国有房产土地、车辆产权证件实行集中管理、统一处置。

  在充分肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到,财政运行当中还存在一些困难和问题:一是税源基础相对薄弱,财源结构单一,缺乏大项目支撑;二是我区与先进县(市)区的财力差距进一步拉大,税收比重有待提高,保障水平总体还处于“吃饭财政”,财政收支的矛盾仍然比较突出;三是随着国家收费政策的调整变化以及市政府对我区收费权限的逐步上划,组织非税收入的压力越来越大;四是刚性支出需求旺盛,收支矛盾突出,财政精细化管理水平还需进一步提高。以上问题需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有力措施,切实加以解决。

  二、2013年预算安排

  根据区委对经济工作的有关部署,2013年财政工作和预算安排的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大精神,紧紧围绕全面建设富强民主文明和谐的省会现代化中心城区的奋斗目标,牢牢把握“五个不动摇、四个新跨越”的总体要求,继续加强综合治税工作,狠抓增收节支,深化财政改革,为全区经济社会超常规跨越式发展提供坚强的财力保障。

  (一)收入预算

  按照上述指导思想,2013年全区财政一般预算收入计划按上年实际完成数以15%的增幅确定,2013年计划安排323080万元。分部门安排意见是:区国税局55983万元,增长15%;区地税分局177883万元,增长15%;区财政等部门89214万元,增长15%,全部为非税收入。《济南市人民政府关于调整完善财政管理体制的意见(试行)》相关配套政策下达后,另行调整。

  根据现行财政体制,不考虑上年结转情况下,预计全区2013年总财力(收入按15%增长)为347791万元,其中:区本级326736万元,各镇(含临港开发区)21055万元。

  (二)支出预算

  根据收支平衡的原则,按照上述编制标准,初步安排区本级2013年支出为326736万元,其中:临港开发区和街道办事处39731万元,区直部门287005万元(含基金预算支出5435万元,其中地方教育附加支出1635万元,地方水利建设基金支出3800万元),比上年预算272928万元增加53808万元,增长20%。区直部门支出中:一般公共服务支出26044万元,比上年增长38%;公共安全支出4977万元,比上年增长3%;教育支出87034万元,比上年增长12%;科学技术支出4302万元,比上年增长18%;文化体育与传媒支出9141万元,比上年增长14%;社会保障和就业支出22435万元,比上年增长8%;医疗卫生支出31884万元,比上年增长10%;节能环保支出1054万元,比上年增长1%;城乡社区事务支出14208万元,比上年降低15%;农林水事务支出16401万元,比上年增长32%;预备费4000万元,与上年持平;其他各项支出65525万元,比上年预算增长58%。(考虑到法定支出要求,上述数据列支渠道需统筹考虑后适当微调)。

  在确保机构正常运转的基础上,2013年区本级财政预算安排将继续向民生建设领域倾斜,主要特点:一是继续加大教育事业投入,优先安排教职工的工资福利及对个人和家庭的补助支出55796万元,补助城乡公用经费、资助经费6016万元、安排校园安保建设投入600万元,推进中小学标准化建设、农村中小学“211”工程、农村校舍安全工程等各类建设投入4685万元;二是继续加大社会保障力度,安排城乡居民养老保险补助资金4241万元,机关养老保险基金补助3732万元,城乡低保补助1677万元,农村五保供养、义务兵优待金、就业资金及其他社保投入2208万元;三是继续加大医疗卫生投入,安排新农合区级补助资金5228万元,城乡社区基本公共卫生服务1072万元,公费医疗及城镇居民医疗保险投入2789万元,农村孕产妇住院分娩、婚检经费等社保投入421万元;四是继续加大城乡环境设施建设,安排城市环境维护与建设3500万元、城市内河整治3000万元;五是加大对农业的投入力度,支持农业建设及农业结构调整,安排现代奶业项目500万元,现代农业苗木花卉500万元,农业结构调整600万元,产业扶贫262万元,高效节水灌溉项目1200万元,其他水利项目2600万元。

  三、科学谋划,强力推进,确保完成2013年预算任务

  2013年是国家新一届政府的开局之年,也是全面贯彻党的十八大精神、加快推进省会现代化中心城区建设的重要一年。面对新形势、新挑战,财政部门将正确分析和把握当前经济社会发展的有利时机,按照中央提出的把握稳中求进的工作总基调,密切关注经济运行态势,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。

  (一)加强预算监督管理,提高部门预决算编审水平。一是细化预算编制内容,提高预算编制的准确性,科学测算全年预算收入,准确计算全区可用财力,将尚未纳入政府预算的各类预算外资金统一纳入预算编制管理,增强预算的调控能力;二是按照“零基预算”的编制方法,要求各预算单位对本部门(本年度和下年度)计划项目和行动进行系统评价和审查,科学编制部门预算,细化项目预算管理,注重财政资金的分配使用过程,提高预算资金使用效率;三是深入贯彻《济南市人大常委会关于加强部门预决算监督审查的通知》文件精神,做好部门决算编审工作,严格对照机构、人员、工资的配比关系,统一报表口径,做好收入支出明细表、资产负债表、基本数字表的初审和复审工作,确保决算报表的真实性、合法性和准确性。

  (二)严格依法治税,实现财政收入总量稳步增长。一是着力打造服务业“首位经济”,积极协助有关部门重点引进金融保险、房地产业、餐饮购物、现代物流等现代服务业入驻我区,提升服务业对财税增长的贡献作用;二是加快协税护税平台建设,深化综合治税工作,配合国、地税部门,做好财税收入调度工作,加强重点税源监控,特别是加大对增幅较大的中小税种、零散税源和“耕、契两税”的管理力度,继续实施小税种清理、规范异地纳税、积极对上争取等一系列卓有成效的措施。

  (三)厉行节约,保障重点,建立公共财政服务体系。一是继续压缩“三公”经费预算,公务购车用车、会议经费、出国(境)经费、公务接待经费等支出“零增长”,从紧安排部门预算,强化预算约束和公务支出管理,努力降低行政成本;二是建立公共财政服务体系,优先保障财政资金重点向民生领域和困难群体倾斜。继续加大对学前教育、民办教育、职业教育和义务教育均衡化等方面的投入,确保教育投入法定增长。继续健全完善阳光民生救助体系,重点推进阳光民生“双十工程”建设,提高财政资金用于民生救助领域的比重,增强社会民生保障能力。加大资金投入用于土地复垦、河道疏浚、林果产业发展,逐步探索南部山区生态补偿机制,提高山区农民生产生活水平。提高对自主创新、节能减排、引进人才和战略性新兴产业发展的政策资金支持,全面促进经济发展方式转变;三是加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,重点扶持项目引进园区建设,优化财政支出结构,确保全区旧城村改造、新区开发、现代产业体系、现代都市农业等重点支出的资金需要。

  (四)加大对上争取力度,继续深化国库集中支付制度改革。一是紧紧抓住当前国家政策机遇和投资导向,结合我区实际,加大对上衔接协调,重点在城乡基础设施建设,生态环境保护、现代都市农业开发和保障改善民生等方面,积极争取国家和省市的政策倾斜和资金支持;二是进一步推进“金财”工程建设。充分利用国库集中支付制度“大平台”建设,适时启用工资统发模块、政府采购管理系统,“连接”国有资产管理系统、非税管理系统,逐步建立财政统一的标准化数据库,全面实现部门预算、国库集中支付和财政预警监督一体化管理;三是继续深化国库集中支付改革,在全部区直预算单位纳入国库集中支付的基础上,将街镇全部纳入集中支付管理,真正实现国库集中支付预算单位和财政资金的全覆盖,促进全区经济持续健康发展。

  各位代表2013年财政各项目标任务已经明确,我们有信心在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,立足当前,着眼长远,迎难而上,为历城争当济南跨越发展新的增长极做出新的更大的贡献!

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