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关于济南市历城区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告


来源: 作者: 时间:2014-01-20

  关于济南市历城区2013年财政预算
  执行情况和2014年财政预算草案的报告
  ——2014年1月15日在济南市历城区第十七届人民代表大会第三次会议上
  济南市历城区财政局

各位代表:
  受区政府委托,书面向大会报告我区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2013年预算执行情况
  2013年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税工作坚持以科学发展观为统领,深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,积极应对严峻复杂的经济形势,全力组织收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监督,克服重重困难,较好的完成了收支目标任务。
  (一)财政收入完成情况
  2013年,全区实现地方公共财政预算收入532782万元,完成预算的100.01%,同比增长14.75%。其中税收收入425018万元,占预算的99.05%,同比增长13.61%;非税收入107764万元,占预算的104.02%,同比增长19.48%。实现税收比重79.77%。2013年,区本级实现地方公共财政预算收入490967万元,占全区公共预算收入的92.15%,各镇实现41815万元,占全区公共预算收入的7.85%。
  各部门完成情况是:区国税局完成113876万元,占预算的92.21%,同比增长7.48%;区地税分局完成325118万元(税收完成311277万元,教育附加13841万元),占预算的101.60%,同比增长15.80%;区财政等部门完成93788万元(实际入库93935万元,按有关规定退税费147万元),占预算的105.13%,同比增长20.90%。
  换算为2013年人代会口径,完成情况是:全区实现地方财政一般预算收入327725万元,占预算的101.47%,同比增长16.65%,其中税收收入226848万元,占预算的100.23%,同比增长15.21%;非税收入100877万元,占预算的104.38%,同比增长20.04%。实现税收比重69.22%。各部门完成情况是:区国税局完成55741万元,增收4712万元,同比增长9.23%,占预算的91.89%;地税分局完成178196万元(税收171107万元,附加7089万元),增收25863万元,同比增长16.98%,占预算的102.95%;财政等部门完成93788万元,增收16211万元,同比增长20.90%,占预算的105.13%。
  (二)财政支出完成情况
  2013年,全区实现公共财政预算支出410013万元,占预算的98.79%,同比增长11.63%,其中区本级公共财政预算支出312818万元,占调整预算的96.17%,同比增长9.5%。区本级主要支出项目的完成情况是:
  一般公共服务支出39013万元(含上级专款,下同),同比降低9.59%;公共安全支出7316万元,同比增长6.09%;教育支出99565万元,同比增长15.07%;科学技术支出5468万元,同比增长11.52%;文化体育与传媒支出6294万元,同比增长26.54%;社会保障和就业支出24658万元,同比增长13.85%;医疗卫生支出44762万元,同比增长19.66%;节能环保支出2828万元,同比增长71.29 %;城乡社区事务支出17294万元,同比降低47.95%;农林水事务支出36355万元,同比增长54.66%;交通运输支出15269万元,同比增长127.83%;资源勘探电力信息等事务支出2668万元,同比降低5.76%;其他各项支出11328万元,同比降低7.48%。
  (三)财政平衡情况
  2013年,按照现行财政体制计算,我区公共财政预算收入532782万元,上级补助收入120538万元,债券转贷收入7000万元,上年结余3847万元,上解省市支出231256万元,形成可用财力432911万元。当年公共财政预算支出410013万元,债券还本支出5000万元,调出资金2896万元,增设预算周转金3000万元,安排预算稳定调节基金8452万元,结转下年支出2988万元,滚存净结余562万元。其中区本级可用财力为335716万元(不含临港开发区、各街镇),公共财政预算支出312818万元,债券还本支出5000万元,调出资金2896万元,增设预算周转金3000万元,安排预算稳定调节基金8452万元,结转下年支出2988万元,滚存净结余562万元,当年实现收支平衡。
  上述数据待财政决算编制完成后,还可能会有所调整。
  二、2013年财税主要工作
  (一)加强财政收入管理,确保收入平稳增长。一是深化社会综合治税。进一步健全完善工作体系和运行机制,加大涉税信息的采集、处理和利用力度,强化对企业服务,认真落实区政府鼓励培植财源的各项规定措施,综合治税机制得到不断完善。二是严格执行收入目标责任制。加强街镇收入工作调度,健全信息通报制度,促进各街镇财政收入按计划进度完成。三是强化非税收入征管。与国土、城建、房管等部门密切配合,落实具体措施,共同抓好非税收入,加强日常监督检查,确保非税收入及时足额入库。通过强化各项收入征管,提高服务质量,在2013年复杂严峻的外部经济环境和国家结构性减税政策密集出台的背景下,保证了全区收入预算任务的顺利完成。
  (二)坚持保民生保重点,统筹推进城乡一体化发展。一是“三农”投入力度继续加大。全区农林水事务支出42968万元,重点用于农业综合开发、扶贫项目及农业基础设施建设,使广大农民得到更多实惠。二是社会保障标准进一步提高。城市低保标准由每人每月450元提高到480元,农村低保标准由每人每年2300元提高到2500元,农村五保集中供养标准由每人每年4200元提高到4700元,分散供养标准由每人每年2600元提高到2900元,基础养老金标准由每人每月65元提高到70元,新农合各级政府补助标准由原来的每人每年240元提高到280元,基本公共卫生服务标准由每人25元提高到30元。三是支持教育事业优先发展。在高中助学金每生每年1500元的基础上,对高中阶段困难学生,全额救助学杂费和住宿费,筹措资金270余万元用于应届贫困大学生资助和困难幼儿救助;安排学前教育建设专项资金7000万元用于26所公办性质幼儿园改建扩建,逐步解决学前教育入园难问题。四是加大计生工作投入。全年拨付1000余万元用于发放农村计划生育家庭、特殊家庭和双女绝育户等各项奖励扶助金;将村级计生主任工资纳入预算;落实企业退休职工中独生子女父母养老补助420余万元。
  (三)创新财政管理体制,促进财政管理水平提升。一是深化部门预算和国有资产管理改革。将预算管理与资产管理、国库管理相结合,出台《历城区行政事业单位国有资产管理暂行办法》,规范行政事业单位国有资产有偿使用及处置活动,严格按照“收支两条线”有关规定,将行政事业单位国有资产处置、出租出借收入、新增资产配置等全面纳入部门预算管理,继续深化预算绩效观念,加大资金整合力度,清理各项结余结转资金,提高财政资金统筹使用力度。二是就调整后的新的财政机制做好衔接。2013年市、省对下财政体制先后作了较大调整,为进一步理顺区与上级的财政分配关系,通过对大量数据进行汇总分析,及时修正了2012年收入口径以及2013年公共财政预算收入目标,确定了新财政体制中各街镇的收入任务,同时在有关政策的衔接方面也都作了相应安排,确保体制调整后顺利过渡。三是继续深化国库集中支付改革,提高集中支付效率。建立起包含预算单位、财政局业务科室、代理银行在内的立体化、全方位、多层面财政管理监督格局。四是规范政府采购行为。全面把区级政府采购工作纳入预算管理体系,不断扩大政府采购范围和规模,充分发挥集中采购的优势,全年完成采购预算金额2.57亿元,节约率达17.27%。
  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究解决的问题:一是公共财政收入规模相对较小,财政保障能力较弱,新增刚性支出压力大;二是我区与先进县(市)区的财力差距进一步拉大,收入质量仍需提高,财政收支的矛盾仍然比较突出;三是街镇经济发展不均衡,财政机制需进一步调整。今后,我们一定高度重视这些问题,通过深化改革、创新机制、严格管理等措施逐步加以解决。
  三、2014年预算安排
  根据区委对经济工作的有关部署,2014年财政工作和预算安排的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕“争当济南跨越发展新的增长极”的奋斗目标,深化财税制度改革,调整优化支出结构,加强财政科学管理,切实保障和改善民生,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。
  (一)收入预算
  2014年全区公共财政预算收入计划建议安排602043万元,增长13%,其中:税收收入安排480423万元,增长13%,非税收入安排121620万元,增长13%;分部门安排意见是:区国税局146077万元(已考虑实现的“营改增”税收因素),同比增长13%;区地税分局349986万元(其中:税收收入334346万元,教育附加15640万元),同比增长13%;区财政等部门105980万元,增长13%,全部为非税收入。
  根据现行财政体制,在不考虑上年结转情况下,预计全区2014年总财力为407130万元,其中:街镇(含临港开发区)62059万元,区直345071万元。具体构成是:税收收入形成财力243262万元,非税统筹形成财力3335万元,非税形成财力115108万元,体制结算3782万元,上级专款35498万元,政府基金6145万元。
  (二)支出预算
  根据收支平衡的原则,2014年区本级初步安排公共财政预算支出386220万元,其中:临港开发区和街道办事处41149万元;区直部门345071万元(含基金预算支出为6145万元,其中:地方教育附加支出1945万元,地方水利建设基金支出4200万元),比上年预算287005万元增加58066万元,增长20.23%。区直部门支出中:一般公共服务支出31675万元,比上年增长22%;公共安全支出5591万元,比上年增长12%;教育支出95465万元,比上年增长10%;科学技术支出5201万元,比上年增长21%;文化体育与传媒支出2142万元,比上年降低77%;社会保障和就业支出34879万元,比上年增长55%;医疗卫生支出48932万元,比上年增长53%;节能环保支出1453万元,比上年增长38%;城乡社区事务支出19643万元,比上年增长38%;农林水事务支出21031万元,比上年增长28%;交通运输支出3706万元,比上年增长5%;资源勘探电力信息等事务支出10062万元,比上年增长3957%;商业服务业等事务支出258万元,比上年降低9%;援助其他地方支出1312万元,与上年持平;国土资源气象等事务支出2157万元,比上年增长37%;粮油物资储备等事务支出630万元,比上年降低2%;预备费5000万元,比上年增长25%;国债还本付息支出3145万元,比上年降低31%;其他支出52789万元,比上年降低4%。
  考虑到法定支出要求,上述数据列支渠道需统筹考虑后适当微调。
  在确保机构正常运转的基础上,2014年区本级财政预算安排将继续向民生建设领域倾斜,主要特点:一是加强基层组织建设,安排村干部生活补贴、养老保险、城市社区党组织群众工作专项经费1245万元,社区居委会工作经费及补贴1569万元,安排科技强警资金980万元;二是优先支持公共教育事业,安排教职工的工资福利支出58535万元,安排农村中小学、幼儿园、农村校舍、职业教育实训基地建设5860万元,安排校园安保及校车专项资金1100万元;三是加大社会保障力度,安排城乡居民养老保险补助资金4657万元,机关养老保险基金补助4733万元,城乡低保补助2879万元,农村五保供养、义务兵优待金、就业资金及其他社保投入9045万元;四是继续加大医疗卫生投入,安排新农合区级补助资金6180万元,城乡社区基本公共卫生服务1250万元,城镇居民医疗保险投入及其他医疗保险4283万元;五是继续加大城乡环境设施建设,安排城市环境维护及基础设施建设资金7300万元,中小河流治理重点县配套资金和内外河整治工程及其他资金4456万元;六是加大对农业的投入力度,安排小农水重点县配套资金1200万元,现代奶业项目配套资金120万元,农业结构调整资金1050万元,产业扶贫265万元以及其他水利项目建设资金600万元。
  四、科学谋划,攻坚克难,确保完成2014年预算任务
  2014年是深入贯彻党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,也是全面推进省会现代化中心城区建设、实现历城跨越发展的攻坚之年。面对新要求、新任务,财政部门将始终以生财、聚财、理财作为中心工作,科学分析国内外宏观经济形势,密切关注经济运行态势,准确把握中央提出的“继续坚持稳中求进”工作总基调,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。
  (一)依法加强财政收入征管,确保完成年度预算任务。强化收入目标责任制,合理确定各征管部门和街镇收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。加强重点税源监控,全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标,强化对金融、房地产等重点行业税源分析,科学预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。加强非税收入征收管理,协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚。深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点,进一步加大对上争取工作力度,努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金,壮大历城财政实力。
  (二)厉行勤俭节约,全面保障和改善民生。一是按照中央“八项规定”的有关要求,严格控制“三公经费”及其他一般性支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本,把节省下来的钱用到扶贫和改善民生上。二是全面落实民生保障政策。把保障和改善民生放在突出位置,着力加大对教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入,加快健全基本公共服务体系,确保在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。继续加强民生资金监管,提高民生资金使用效益,确保将每一笔资金都落实到群众身上,让群众感受到党和政府的关怀。
  (三)深化财税管理改革,提升科学理财水平。一是健全公共财政预算体系,加强政府性基金预算及国有资本经营预算、社会保险基金预算编制工作,将所有政府性收入全部纳入预算管理,建立并不断完善科学完整、结构优化、有机衔接和公开透明的政府预算体系,适时公开财政预决算信息,自觉接受社会监督。二是加强预算执行管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上,继续加快财政支出进度,提高预算执行的有效性。三是深化国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付覆盖面,将所有单位全部纳入国库集中支付管理,提高各项财政支付行为透明度,确保全面完成国库集中支付改革工作任务。四是加强政府债务规模控制和风险预警,有效防范和化解风险。
  各位代表,2014年财政各项目标任务已经明确,全区财政工作将在区人大、区政协的监督下,坚决执行中央和省、市、区委的各项决策部署,凝心聚力,攻坚克难,确保圆满完成财政预算任务,为历城争当济南跨越发展新的增长极做出新的更大的贡献!
  

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