2018年2月至6月，区审计局对区级预算执行及4个区直部门2017年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。2018年9月将审计结果向区人大常委会做了专题汇报。区政府将各单位整改情况纳入政府督查事项，要求各相关部门要把审计整改与完善制度、促进管理、推动改革有机结合起来，从健全完善长效机制上下功夫，注重标本兼治。各相关部门对照审计查出问题，列出整改清单，逐项对账销号，积极落实整改。2018年12月28日受区政府委托，向区人大常委会报告了整改情况。

一、区级预算管理发现问题整改情况

（一）区级综合预算管理方面。针对总预算年末列支规模较大以及清理的存量资金形成二次沉淀的问题。区财政局在将沉淀资金缴入国库统筹安排使用的同时，出台了《历城区预算支出执行进度考核管理暂行办法》（济历城财发﹝2018﹞8号），加大了对重点单位、重点项目监控力度。

（二）预算绩效管理方面。针对所聘中介机构出具绩效评价报告存在一定随意性的问题，区财政局在严格执行《济南市历城区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的基础上，强化了对中介机构评价结果的分析、比较、甄别。同时，对2018年全区33个项目实施预算绩效监控，推进预算绩效信息公开。针对科技创新券发放、兑换、评审工作滞后问题。区科技局加快了创新券评审、兑换工作进度。截至目前，已兑换到位。

（三）非税收入管理方面。针对利息收入3,046.54万元未及时入库的问题，区财政局已将利息收入缴入国库。同时，区财政局相关科室与区招待所进行了对接，重新核实人员经费，区非税中心将严格按照《历城区非税收入管理办法》督促各预算单位将非税收入及时上缴国库。

（四）税收征收与管理方面。少缴及延缓征收各项税款已全部补缴入库。

二、部门预算执行审计整改情况

（一）中央八项规定精神落实情况方面。各相关单位均采取措施加强了经费管理，严格控制经费支出，同时将在编制预算环节提高预算测算的科学性。

（二）部门单位预算绩效管理方面。针对未按规定开展预算绩效管理工作的问题，各相关部门均按照区财政局的统一安排做好对财政资金支出的绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益。针对“金钥匙”工程工作运行实效不高，专项资金长期闲置的问题。区人社局已将闲置的资金194.43万元上缴国库。同时，在对前期培训效果进行评估的基础上，进行市场调研，合理调整培训专业，加强与培训机构合作，确保“金钥匙”工程培训效果逐步提高。

（三）政府购买服务方面。主要是政府购买服务未严格执行政府采购程序，针对该问题区人社局于2018年5月10日完成了对济钢化解产能分流职工安置劳务派遣政府采购程序。同时，区人社局已协调交警大队，要求承接主体山东人才在线有限公司建立专项资金账户独立核算专项资金，严格按照合同执行合同条款，以保障资金使用规范。

（四）决算草案编制方面。针对预算编制的精细化程度还有待于进一步提高以及部分专项资金结余未编入预算的问题。区食药局已积极与区财政局沟通，将全部资金都编入决算，规范预算编制。针对政府采购超预算的问题。区人社局制定相应措施，对列入政府采购目录的采购项目严格履行政府采购程序。对特殊情况、突发状况发生的固定资产采购做好追加采购指标、增加采购计划工作，并严格履行政府采购程序。

（五）信息系统建设管理与安全运行方面。针对食品药品生产经营（使用）企业基础数据库有待改进的问题。区食药局积极与上级主管部门沟通，进行系统整合，尽快完善系统信用等级分类管理工作。同时，将全面录入我区行政相对人的相关信息，严格按照《济南市食品药品安全信用分级分类管理试点工作方案》的要求进行登记、管理。针对实名制系统管理不规范问题。区编办已逐项梳理并要求相关部门提报完整编制信息。

三、扶贫工作机制运行及部分扶贫项目审计问题整改情况

（一）关于个别贫困户识别信息不精准的问题。审计期间，上述问题均已整改。区扶贫办在今后的工作中将进一步加强对建档立卡贫困户的识别核查工作，提高扶贫工作的精准度。

（二）关于未经批准变更项目内容的问题。区扶贫办将该问题交由南山区扶贫办进行整改。目前，柳埠街道纪工委对该项目进行了调查，已对原村书记、主任立案调查。

（三）关于省级乡村旅游项目未达预期目标的问题。目前8个项目已完工并通过村、镇、区级验收，高而办事处核桃园村项目主体已完工，已聘请第三方审计机构审计，将根据审计结果据实验收。西营藕池村追回项目资金24万元，并给予村支部书记通报批评处分。同时，各街镇均填报了资产登记台账。