主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告历城区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府关于抓好审计整改工作的具体要求，严格执行区人大常委会审议意见，切实推动整改落实到位。

（一）提高审计整改的政治自觉。按照区委、区政府部署要求，深刻认识抓好审计整改的重大意义，把审计整改作为严肃的政治任务，坚决、全面进行整改，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）抓好审计整改任务落地落实。细化整改任务，对问题逐项制定整改“时间表”“路线图”，明确责任单位、整改措施、完成标准、时限要求和具体责任人，把每一项问题都盯紧盯实、对账销号，全面兑现整改目标。

（三）提升审计整改工作实效。坚持实事求是，做到分类施策、精准发力，对能够边审边改、自行纠正的问题，立行立改，抓紧整改到位；对短时间难以整改到位的问题，细化整改措施，尽快取得阶段性成果；对屡审屡犯、屡改屡犯等难点问题，重点督促、紧盯不放，确保问题彻底整改到位。

截至2024年10月底，审计工作报告反映的29项问题，28项已整改到位，1项需要长期整改。相关部门、单位通过上缴国库、统筹盘活或促进资金拨付、会计调账等方式整改问题金额1.63亿元，根据审计建议，各部门单位制定完善行业规范等相关制度办法10项。

二、区级预算执行审计发现问题整改落实情况

（一）预算分配管理和财政资源统筹方面的问题

1.关于一般公共预算与其他预算间边界不清晰问题。区财政局认真贯彻审计意见，进一步明确了四本预算收支范围，严格按资金来源及资金性质分配使用资金。

2.关于预算编制不科学不全面问题。区财政局将进一步加强预算编制的科学性，督促各预算单位合理编报预算，硬化预算执行刚性约束，严控追加预算。

3.关于部分专项资金未支出问题。区财政局已将全部资金收回盘活，下一步将督促相关预算单位科学估算项目执行进度和付款节点，规范编报预算，保障财政资金使用提质增效。

4.关于部分存量资金盘活不及时问题。区财政局已在审计期间将相关资金8854.61万元清理收回，全部上缴国库。

（二）预算管理制度改革和绩效管理方面的问题

1.关于未制定深化预算管理制度改革措施问题。区财政局已于2024年9月30日出台《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，确保各项改革任务及时落地见效。

2.关于部分预算项目绩效指标设置不合理问题。区财政局已要求对相关项目绩效指标设置情况进行落实整改，同时在今后的工作中，提高绩效目标编报的规范性、科学性，精准编报绩效目标，确保指标高度关联、重点突出、量化易评。

（三）国有资产管理和政府采购方面的问题

1.关于基础性管理工作薄弱，部分固定资产未入账问题。区财政局已督促港沟和王舍人街道办事处将相关资产登记入账，完成整改。

2.关于政府采购合同签订时间晚于规定要求的11月30日问题。区财政局已督促各预算单位严格按照《山东省政府采购管理办法》要求在当年11月底前执行并签订政府采购合同，属于追加预算的，应当在追加预算后3个月内执行并签订政府采购合同。

三、重大政策、重点民生资金和重点项目审计发现问题整改落实情况

（一）乡村振兴相关政策落实及资金管理使用方面的问题

1.关于部分衔接资金项目未真正实现造血功能问题。区农业农村局多次对接项目承租方，聚焦衔接资金项目承租方的关切和需求，有力推动了产品的销售，全力保证衔接资金项目使用好、管理好、经营好。

2.关于部分样板村项目后期管护不到位问题。区农业农村局会同相关街道办事处对损坏情况进行了维修更换，下一步将持续加大管护监管力度，做好后期管护工作。

3.关于部分项目进展缓慢问题。区农业农村局积极推动项目建设，目前项目均已竣工。

4.关于部分涉农项目监管不到位问题。区农业农村局多措并举加强整改：一是加强项目管理，完成3个便民服务中心功能建设；二是加快“和美乡村”资产移交进度，4个便民服务中心已全部移交并登记固定资产账；三是持续加大设施管护监管力度，所有监控设施已经正常使用。

（二）老旧住宅小区整治改造方面的问题

1.关于节能改造工作推进缓慢问题。区住建局已将改造工作列入2025年财政预算，计划在2025年进行节能改造60万平方米。后续每年根据实际情况，积极推进节能改造工作。

2.关于超规定标准采购，致使多支付代建费问题。区住建局已经与施工方签订补充协议，将代建费调整到规定标准，完成整改。

（三）科技专项资金管理使用方面的问题

1.关于对部分高新技术企业申报材料初审把关不严问题。区科技局已向市科技局提交了撤销相关企业高新技术企业资格的申请，收回相关高新技术企业补助资金。下一步区科技局将加大对高新技术企业的服务和管理力度，全力促进科技型企业健康发展。

2.关于科技成果创新创造力转化效果不佳和部分众创空间利用率较低问题。区科技局多措并举加强整改：一是完善历城区科技创新服务平台，为成果供给与产业需求搭建对接渠道；二是引导投融资机构精准支持和赋能高新技术企业拓宽科技成果转化融资渠道；三是积极构建覆盖科技成果转化全过程全链条的产业孵化体系，问题正在持续整改中。

四、国有资产管理集团有限公司财务收支情况

1.关于重大事项决策制度执行不严格问题。国有资产管理集团有限公司已全面排查漏洞隐患，后期工作中，将严格遵守重大经济事项集体决策制度，履行相关程序。

2.关于未对参股公司进行投后管理问题。国有资产管理集团有限公司已完成对参股公司的梳理，下一步将根据控股集团要求按程序进行退出，对于保留的参股公司国资集团将加大投后管理力度，防范风险。

3.关于部分资产出租程序不合规问题。国有资产管理集团有限公司已委托第三方评估公司进行房产租赁评估并出具评估报告，同时委托律师对欠缴房租进行追讨并收集资料准备走法律诉讼程序。

五、下一步工作打算

目前，仍有科技成果创新创造力转化效果不佳1项问题需要长期整改。下一步，区审计局将持续深入推进审计查出问题整改工作，着力健全完善审计整改长效工作机制。一是加强跟踪督促，对已完成整改的问题，适时组织“回头看”，防止问题反弹。二是推动标本兼治，坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，推动从源头上完善制度、堵塞漏洞、控制风险。三是深化成果运用，通过联席会议等形式，推动审计机关与其他监督主体之间的相互贯通，构建大监督格局。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党中央决策部署到哪里，审计监督就跟进到哪里。始终坚持党对审计工作的集中统一领导，自觉接受人大监督和指导，依法全面履行审计监督职责，确保审计整改成效转化为推动现代化强区建设的强大动力，为实现高质量发展提供坚强审计保障。