各位代表： 我受区人民政府委托，书面向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2007年预算执行情况 2007年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各级财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻区十五届人大五次会议的有关决定、决议，较好地完成了预算任务，有力地促进了全区经济和社会各项事业的全面发展。 (一)财政收入完成情况 2007年全区预计（下同）实现地方财政一般预算收入135393万元，占预算的100%，同比增长16%。其中区本级实现81754万元，占全区一般预算收入的60.38％，各镇实现53639万元，占全区一般预算收入的39.62％。各部门征收情况是，区国税局完成28830万元，同比增长17%。区地税分局完成61382万元，同比增长17%。区财政等部门完成45181万元，同比增长6.55%。 （二）财政支出完成情况 2007年全区实现一般预算支出165767万元,完成预算的110.09%，同比增长11.99%，其中区本级一般预算支出114976万元,占预算的117.03%，同比增长10.19%。区本级主要支出项目的完成情况是：农林水事务、科技、教育三项法定支出34158万元，占预算的139.95%（在年初预算中预留调资单独列示，工资改革实施后，增资支出分摊进各有关支出科目，形成超预算支出，下同），同比增长15.18%；医疗卫生及社会保障和就业支出16710万元，占预算的125.75%，同比增长20.93%；一般公共服务和公共安全支出20516万元，占预算的147.49%，同比增长6.69%；文化体育与传媒、环境保护和城乡社区事务支出8564万元，占预算的151.65%，同比增长24.42%；其他各项支出35028万元(其中行政性收费支出27595万元)，占预算的85.45%，同比增长0.78%。 （三）财政平衡情况 当年一般预算收入加上级补助收入和上年结余资金，2007年全区可用财力为168000万元，当年一般预算支出加结转下年支出和调出资金，支出共计167438万元。全区收支相抵，当年收支平衡，累计净结余562万元。其中区本级可用财力为117209万元，区本级一般预算支出加结转下年支出和调出资金，支出共计116647万元，收支相抵，累计净结余562万元，当年财政收支平衡，各镇也可实现财政收支平衡的目标。 上述预算执行数字是预计数，财政决算编成后，有些数字可能还会有所调整变化。 （四）采取的主要措施 过去的一年，在区人大和区政协的监督支持下，区政府及财税部门积极贯彻实施稳健的财政政策，调整优化经济结构，转变理财思路，创新理财方式，财税工作取得了新的成绩。 1.落实“两个比重”要求，提高收入质量。在全区经济健康快速发展的基础上，各级财税部门坚持依法治税，积极采取有效措施，强化对重点企业和重点工程的税收管理，认真做好综合治税工作，加大对小税种和一次性税源的征收和稽查力度，防止税收转移和流失。严格非税收入征管，认真落实“收支两条线”管理规定。强化分析调度，实现财政收入均衡入库。“两个比重”逐步提高，全区区域财政收入占生产总值的比重比上年提高1.3个百分点，税收收入占一般预算收入的比重比上年提高近3个百分点。 2.统筹安排财政支出，促进社会和谐发展。按照“一要吃饭，二要建设”的原则，在确保政府机构正常运转的基础上，集中财力保重点，保“民生”。坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予、少取、放活原则，以稳定粮食生产、增加农民收入为中心，进一步加大投入力度，全年共支出财政支农资金10000万元，重点用于完善农村基础设施建设、优化生态环境、新技术引进、畜牧综合防疫等工作；认真落实各项惠农补贴政策，做好对种粮农民直接补贴及农资综合补贴工作，粮食直补种粮农户122015户，直补金额444万元，农资综合补贴种粮农户122015户，补贴金额967万元；积极做好大中型水库及三峡移民后期扶持工作，全区实际补贴移民12271人（其中三峡移民305人），移民补贴金额920万元；提高城乡居民最低生活保障标准，城市居民最低生活保障由去年的每人每月260元提高到280元，农村最低生活保障由去年的年人均1080元提高到1200元；加强就业和再就业工作，进一步完善农村新型合作医疗制度；贯彻落实城乡义务教育保障机制和普通高中政府助学金政策，支持职业教育改革，促进教育、科技、文化等事业的发展；多方筹措资金，保证唐冶新区、临港开发区、全运会场馆等重点工程项目建设的顺利进行；积极做好与上级部门的衔接，认真做好对上服务工作，争取政策、项目、资金等各方面的支持，促进我区经济社会的发展。 3.财政改革扎实推进，逐步提高财政管理水平。理顺和确立了临港开发区和遥墙镇的财政管理体制，明确了临港开发区和遥墙镇的征收范围以及其他有关财政问题，充分调动各方面协税护税的积极性，进一步完善了东环科技城税收管理体制；实施政府收支分类改革，更加科学地反映各项财政收支；积极探索政府采购工作的新途径、新方法，逐步扩大采购范围，全年政府采购合同金额2400万元，节约采购资金320万元；继续深化政府投融资管理改革，提高政府投融资决策的科学化规范化水平，提高资金的使用效率。 各位代表，2007年我区预算执行情况总体较好，但也面临着一些困难和问题，主要是收支矛盾比较突出，对“三农”等经济社会发展的薄弱环节的支持力度还不够，对城乡低保、就业再就业等涉及国计民生问题投入仍需进一步加大，区镇债务负担较重，财政收支管理的科学化规范化水平有待进一步提高等。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。 二、2008年预算草案 根据区委对经济工作的有关部署，编制2008年预算和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，转变和完善经济发展方式，促进经济又好又快发展;认真落实各项民生政策，促进社会和谐发展;继续推进财政改革，提高管理效能和资金效率，实现收支平衡。 2008年全区财政一般预算收入计划安排 157056万元，同比增长16%。根据现行财政体制，2008年全区预计可统筹安排的财力为173000万元（因上级专项补助收入无法预测，故测算时未考虑该项因素，公安上划经费按照目前掌握的数据测算），其中区本级2008年可统筹安排的财力为113000万元。按照收支平衡的原则，初步安排区本级2008年支出预算为113000万元。 三、开拓进取，扎实工作，确保圆满完成2008年预算 2008年是深入贯彻落实党的十七大精神的关键年。我们要抓住机遇，勇于创新，扎实工作，圆满完成预算任务，努力开创财税工作新局面。 (一) 强化财源建设，增加税收增长后劲 按照市委市政府的统一部署，进一步加强财源建设工作。强化招商引资措施，积极培植骨干税源，增强主体税种收入的稳定性。以临港开发区、唐冶片区、科技城等为载体，吸引更多科技含量高、产业关联度大、辐射带动力强的项目。大力提升服务业层次，推动旅游业、服务业的加快发展，提高第三产业的税收贡献能力。全面落实扶持民营经济发展的政策，促其发展成为特色经济和富民产业，促进全区经济发展。在抓好主体税源的同时，继续加强对小税种和一次性税源的征收管理，防止税收转移和流失。严格落实“收支两条线”管理规定，进一步规范行政性收费等非税收入的管理。 (二)完善支出管理，提高资金使用效益 区分轻重缓急，合理运筹资金，进一步调整优化财政资金的投向和保障力度，切实保证工资发放、新农村建设、科技、教育、社会保障、缓解基层财政困难等重点和急需支出。同时，集中财力确保临港经济开发区、唐冶片区等重点工程和项目支出。继续深化财政改革和管理创新，强化财政监管，逐步扩大政府采购范围，进一步提高财政资金使用效益和理财水平，维护正常的财经秩序，促进全区经济社会又好又快发展。 (三)认真落实各项民生政策，促进社会和谐发展 继续加大社会保障投入，有效保障城乡低保、就业再就业、离休人员“两费”、农村优抚、新型农村合作医疗等重点需要。确保城乡义务教育保障机制等项改革的顺利实施。大力支持生态环境建设，重点加大涉及人民群众生命健康领域的财政投入，推进资源节约型和生态保护型社会建设。 各位代表,在新的一年里，我们将认真贯彻落实党的十七大精神，按照区委的工作部署，自觉接受区人大、区政协和社会各界的监督，开拓创新，锐意进取，扎实工作，圆满完成预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展做出新的贡献。